县城市管理和综合执法局2021年部门预算说明
发布时间:2021-04-12 16:58来源:县城市管理和综合执法局作者:点击量:【字体:

宜章县城市管理和综合执法局2021年部门预算说明

目     录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

叁、部门预算收支总体情况

1、收入预算情况:

2、支出预算情况:。

四、财政拨款支出预算

1、基本支出:

2、项目支出:

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、叁公经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用情况

5、预算绩效工作开展情况说明

六、名词解释

第二部分:附表

1、2021年财政拨款收支总表

2、2021年一般公共预算支出表

3、2021年一般公共预算基本支出表

4、2021年一般公共预算“叁公”经费支出预算表

5、2021年政府性基金预算支出表

6、2021年部门收支总表

7、2021年部门收入总表

8、2021年部门支出总表

9、2021年部门整体支出绩效目标表

10、2021年专项(项目)资金绩效目标申报表

一、部门基本概况

1、职能职责

主要职责是:制订并实施全县城市管理领域综合行政执法工作制度。

按照《湖南省城市综合管理条例》等有关法律法规规章规定,承担有关城市管理领域县级综合行政执法职责。

(1)统一承担县城建成区范围内城市管理领域综合行政执法职责。

1)依法行使住房和城乡建设、城市管理方面法律法规规章规定的全部行政处罚权及有关行政强制措施。

2)依法行使城乡规划管理方面法律法规规章规定的全部行政处罚权及有关行政强制措施。

3)依法行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权及有关行政强制措施。

4)依法行使交通管理方面侵占城市人行道及公园游园广场违法停放机动车辆等的行政处罚权及有关行政强制措施。

5)依法行使水务管理方面向城市河道和其他水域倾倒废弃物和垃圾等的行政处罚权及有关行政强制措施。

6)依法行使市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等的行政处罚权及有关行政强制措施。

(2)、承担全县燃气行业管理方面的综合行政执法工作。

(3)、承担全县有关重大、复杂和跨区域违法案件的查处工作。参与有关联合执法。

2、机构设置

县城市管理和综合执法局机关核定编制98名,其中:行政编制5名;综合执法全额拨款事业编制78名。领导职数:局长1名,副局长4名。

内设股室10个:办公室、市容环卫股、市政设施股、公用事业股、园林绿化股、科技信息股、政策法规股(执法监督股)、财务装备股、人事股、党委办。

内设8个综合执法机构:巡查一队、巡查二队、巡查叁队、巡查四队、住房建设规划执法队、渣土执法队、燃气市政园林绿化执法队。

3个二级机构:县环境卫生服务中心、县市政公用设施维护服务中心、县园林绿化服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的单位包括:

1、县城市管理和综合执法局部门本级

2、县环境卫生服务中心

3、县市政公用设施维护服务中心

4、县园林绿化服务中心

叁、部门收支总体情况

(一)收入预算,2021年年初预算数85882050元,其中,一般公共预算拨款37529250 元,政府性基金预算拨款48352800元。收入较去年增加4398030元,主要原因是全额预算在职人员综合绩效奖金及离休人员节日慰问金。

(二)支出预算,2021年年初预算数85882050元,其中:基本支出22529250元、项目支出63352800元。支出较去年增加4398030元,主要原因是2020年预算在职人员综合绩效考核奖金及离退休人员节日慰问金百分之五十,2021年全额预算。

2021年一般公共预算拨款支出22529250元,具体安排情况如下:&苍产蝉辫;

(一)基本支出:2021年年初预算数为22529250元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴,在职人员综合绩效考核奖、离退休人员节日慰问金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为63352800元,主要用于:

1、城管和综合执法局本级42990000

县文明南路内涝排水改造工程15000000

县生活垃圾末端处理项目9000000元

城乡生活垃圾收转运营费12000000元

县城公园游园广场经费3400000元

县城区临街立面景观亮化维护维修服务外包2680000元

县城区节假日(春节、国庆)主要街道装点项目200000元

县城市路灯节能扩改工程项目尝贰顿灯具委托维护管理项目650000元

“牛皮癣”广告清洗、综合整治和抓获制“癣”者奖励费60000元

2、县环境卫生服务中心12310000元

餐厨车运行经费300000元

垃圾场运行经费3370000元

环卫处车辆运行费用350000元

清扫保洁劳务费8290000元

3、县市政公用设施维护服务中心6152000元

南关街桥头水井管理维护费10000元

城市照明智能监控系统通讯费42000元

路灯、景观亮化公共服务用电电费3100000元

城市公用设施日常管理维护经费3000000元。

4、县园林绿化服务中心1900800元

城区街道绿化养护服务外包资金1900800元

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款2169597元,比2020年预算减少181506元,下降7.7%,主要原因是压减公用经费支出。

2、“叁公”经费预算

2021年我局将二级机构纳入本级部门预算,今年“叁公”经费预算数为&苍产蝉辫;396000元,其中,公务接待费228000&苍产蝉辫;元,公务用车购置及运行费&苍产蝉辫;168000元(其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费168000元),因公出国(境)费&苍产蝉辫;0元。2021年“叁公”经费预算较2020年减少&苍产蝉辫;3&苍产蝉辫;万元,主要原因是厉行节约。

3、政府采购情况

2021年我局及二级机构政府采购预算2642万元,其中:政府采购货物预算68万元、政府采购工程预算1540万元、政府采购服务预算1044万元。

2、国有资产占有情况。

截至2020年12月31日,城管和综合执法局本级核定公务用车7辆;市政设施服务中心共有车辆3辆,其中,业务用车1辆、特种专业技术用车2辆(高空作业车1辆、下水道疏通车1辆);县园林绿化服务中心3辆,其中:一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于公园广场拖杂草、干树枝的三轮车;县环卫服务中心0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

5、预算绩效工作开展情况说明

为确实做好部门支出绩效工作,提高财政资金使用效益,根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》(宜财绩字〔2018〕46号)文件精神,结合实际,我单位组织成立了绩效评价工作小组,评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各部门(股室)报送的绩效自评材料进行分析、总结。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“叁公”经费:纳入财政预算管理的“叁公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

部门预算公开表(城管局).虫濒蝉

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